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索 引 号   007566429/- 著录日期   2018-09-25 04:23
文  号   
名  称   百色市环境保护局2017年度部门决算公开
生成日期   2018-09-25 04:23 发布机构   百色市环保局
生效日期    废止日期   
主 题 词   
内容概述   

百色市环境保护局2017年度部门决算公开

 

 

百色市环境保护局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 


   

 

第一部分:百色市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市环境保护局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:百色市环境保护局概况

一、主要职能

1)百色市环境保护局:受市人民政府委托拟定本辖区环境保护计划,经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策,组织开展全市环境保护执法检查活动、环境监测、统计信息管理、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导和协调解决本辖区各县(区)的重大环境问题;参与解决跨地区的重大环境问题;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报地区环境质量报告书;发布地区环境状况公报;发布重点区域、流域环境质量状况。

2)百色市环境监察支队:受百色市环境保护局的委托,依法对辖区内一切排污单位和个人履行环保法津、法规,执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理的机构,负责废水、废气、固废、噪声、放射性物质等排污费征收工作;负责对污染设施运转情况的监管检查;参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

3)百色市环境监测站:是百色市仅有一家的环境监测机构,成立于1974年,属国家环境监测网络二级站。全站设有9个职能科室,开展水、气、噪声、土壤等要素的环境监测,承担百色市境内地表水国控、区控断面及交接断面常规监测、百色城空气质量及酸雨监测、重点污染源监测、污染事故应急监测、竣工验收监测及环境影响评价监测等监测任务。

4)百色市环境应急与事故调查中心:承担我市环境应急与事故调查的有关事务性和技术性工作。

5)百色市环境影响技术评估中心:承担辖区建设项目环境影响技术评估工作。具体负责组织对规划、重大开发和建设项目环境影响评价报告技术审查;开展重大经济政策与规划的环境影响调查,提出对策建议;组织环境影响评价领域专业技术培训,负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理,开展环保部门审批的建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查工作。

6)市机动车污染防治监控中心:负责全市机动车排气污染防治统一监督管理工作。负责组织贯彻实施国家、自治区关于机动车排气污染方面的法规、标准。负责对机动车经销企业经销的机动车进行抽查检测的监督管理。负责对报废车辆、旧车交易环保指标进行监督管理。负责对未列入免检名录的新机动车排气污染进行初检,对在用机动车排气污染进行抽查检测、年度检测及排气合格证件的颁发与管理。配合有关部门对车用燃料油生产、经销企业燃料油中环保指标的监督检测。

7)百色市固体废物管理中心:管理本市辖区内固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动; 负责本市辖区内危险废物(医疗废物)经营处置单位及其设施运行的日常监督管理;组织开展本市辖区内固体废物和危险废物申报登记;建立本市辖区内固体废物管理档案、数据库;负责危险废物行政代处置制度的监督执行,协助处理突发性危险废物的污染事故;开展本市辖区内固体废物管理工作的培训、环境保护宣传; 开展本市辖区固体废物管理的其他相关工作等。

8)百色市环境保护宣传教育信息中心:执行和推广国家、自治区有关环境信息标准,编制本市环境信息工作规划,制定本市环境信息的各项管理制度和规定。负责本市环境信息的收集、整理和环境信息的标准化、规范化工作,建立全市环境信息数据库。负责本市环保网络的运行维护和网络安全工作,负责信息中心和局机关的信息设备管理和日常维护,组织、协调、指导所管辖区、县环境信息工作的能力建设和实际运行等工作。

二、部门决算单位构成

百色市环境保护局内设6个职能科室,下属5个经费不独立事业单位,2个经费独立参公事业单位。从预算单位构成看,百色市环境保护局部门决算包括:本级决算、所属百色市环境监测站和所属百色市环境监察支队单位决算。

决算单位构成表

序号

名 称

单位性质

1

百色市环境保护局(本级)

正处级行政单位

2

百色市环境监测站

副处级参公事业单位

3

百色市环境监察支队

副处级参公事业单位

备注:市环境应急与事故调查处置中心、市固废管理中心、市环境影响技术评估中心、市机动车污染防治监控中心、市环境保护宣传教育信息中心5个中心为财政全额拨款的公益一类事业单位,人员与经费尚未独立,与市环保局本级一起核算。

第二部分:百色市环境保护局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(百色市环境保护局2017年度部门决算公开附表)

第三部分:百色市环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4946.11万元,其中本年收入3774.14万元, 较2016年度决算数3681.9万元增加92.24万元,增长2.51 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3662.16万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数3587.2万元增加74.96万元,增长2.09 %,主要原因是年中追加安排部分项目财政拨款。

2.其他收入111.98万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:利息收入、上级拨款等。较2016年度决算数94.7万元增加17.28万元,增长18.25 %,主要原因是监测站收到飞行抽检监测、国家土壤网络监测、地表水监测网络等上级经费增加。其他收入为不稳定收入,不具可比性。

3.上年结转和结余1171.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数845.7万元增加326.27万元,增长38.58%,主要原因是中央土壤污染防治788万元、飞行抽检监测46.46万元、污染源在线监控运维费132.45万元、市级专业查污50万元、城市燃煤小锅炉整治43万元、其他污染防治27.58万元、水质自动站运行4.38万元等根据项目进度进行支出,至年底项目进度尚未执行完毕所造成结转下年支出。

(二)本部门2017年度总支出4946.11万元,其中本年支出3594.48万元, 较2016年度决算数3355.6万元增加238.88万元,增长7.12%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出165.77万元,较2016年决算数221.6万元减少55.83万元,主要原因是退休费进入社保机构发放,不在本单位体现,以及死亡抚恤金支出减少,虽增加机关事业单位基本养老缴费138.59万的支出,但该项支出总体金额还是呈下降趋势。

3.医疗卫生与计划生育支出86.56万元,较2016年决算数75.4万元增加11.16万元,主要是人员调动以及缴费基数增加。

4.节能环保支出3219.17万元,较2016年决算数2927.2万元增加291.97万元,主要是2017年加快了年初结转项目和本年预算项目的支出。

5.住房保障支出109.53万元,较2016年决算数102万元增加7.53万元,主要是住房公积金缴费基数逐年增加。

6.其他支出13.45万元,较2016年决算数29.4减少15.95万元,主要原因是其他支出减少。

7.年末结转和结余1351.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数1172万元增加179.63万元,增长15.33%,主要原因是土壤污染防治、重金属污染防治等项目因客观原因尚未执行完毕,结转下年支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

百色市环境保护局2017 年度一般公共预算支出3521.96万元,较2016年度决算数3237.6万元增加284.36万元,增长8.78%。其中:基本支出1713.1万元,项目支出1808.86万元。

百色市环境保护局2017 年度一般公共预算支出年初预算为2978.17万元,支出决算为3521.96万元,完成年初预算的118.25%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为4.38万元,支出决算为27.18万元,完成年初预算的620.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了离退休生活补助经费以及退休人员增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为148.22万元,支出决算为138.59万元,完成年初预算的93.5%。预算数大于决算数的主要原因是人员调动以及在职转退休。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.61万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的95.85%。预算数大于决算数的主要原因是人员调动,年终追减指标。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为45.85万元,支出决算为43.73万元,完成年初预算的95.38%。预算数大于决算数的主要原因是人员调动,年终追减指标。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为33.87万元,支出决算为32.66万元,完成年初预算的96.42%。预算数大于决算数的主要原因是人员调动,年终追减指标。

(六)节能环保支出年初预算为2629.42万元,支出决算为3219.17万元,完成年初预算的122.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金预算。

按本部门决算项级功能分类科目如下:

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算930.96万元,决算支出1215.95万元,完成年初预算的130.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2016年度绩效考评奖励经费等。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算27.22万元,决算支出21.8万元,完成年初预算的80.09%,预算数大于决算数的主要原因是环境监督管理三公经费得到控制,年终财政收回调减三公经费指标。

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)年初预算46万元,决算支出46万元,完成年初预算的100%。

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)年初预算10万元,决算支出8.7万元,完成年初预算的87%,决算数大于预算数的主要原因是预算数大于决算数的主要原因是环境宣传三公经费得到控制,年终财政收回调减三公经费指标。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理中务支出(项)年初预算101.63万元,决算支出193.8万元,完成年初预算的190.69%,决算数大于预算数的主要原因是全额拨款的事业单位增人增资以及年终绩效考评奖励、年终一次性奖金增加。

6、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算25.7万元,决算支出283.72万元,完成年初预算的1103.97%,决算数大于预算数的主要原因是增加污染源在线监控运维费、飞行抽检比对监测费、城市声功能区划分和确定城市声环境监测点位项目、监察补助资金和现场执法等项目支出。

7、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)年初预算0万元,决算支出12.94万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加环评委托咨询费、环保督查见成效专题片摄制费用。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算1387.91万元,决算支出1269.18万元,完成年初预算的91.45%,预算数大于决算数的主要原因是年中追加部分项目资金,但项目按进度拨款,造成支出进度缓慢。

9、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)年初预算100万元,决算支出108万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是除监测站监测业务费100万以外,年中追加市环保局应急信息系统服务费(车载式移动应急监测系统车辆移交)8万元。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为105.82万元,支出决算为109.53万元,完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入调出,住房公积金支出有所变化,以及年中基数调整。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1713.1万元,其中人员经费1421.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等;日常公用经费291.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1283.79万元,完成年初预算982.63万元的130.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中追加安排部分经费。

(二)商品和服务支出271.01万元,完成年初预算的271.99万元的99.63%。预算数大于决算数的主要原因是年末财政收回部分指标。

(三)对个人和家庭的补助支出137.36万元,完成年初预算106.72万元的128.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加安排了离退休生活补助经费。

(四)其他资本性支出20.94万元,年初预算0元,决算数大于预算数的主要原因是办公设备更新,以及年中追加购置3辆四轮敞开式电动执法巡逻车,用于市环境监察支队执法工作

四、2017年度政府性基金支出决算情况

百色市环境保护局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

百色市环境保护局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算47.16万元;公务接待费支出决算8.15万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排百色市环境保护局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出47.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出47.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年百色市环境保护局机关、7个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出47.16万元,平均每辆4.29万元。

(三)公务接待费支出8.15万元,主要用于局机关本级和所属7个事业单位开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。2017年国内公务接待79 批次, 682人次,无国(境)外公务接待。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算数、上年支出数一样;公务用车运行费支出决算47.16万元,完成年初预算125万元的37.73%。,比上年决算数43.08万元增加4.08万元,增加9.47%;主要原因是生态功能区县域生态环境监测、农村环境质量监测、开展环保监督、宣传、监测、监察业务量增大,车辆运行费与去年相比有所增加。公务接待费支出决算8.15万元,完成年初预算22.69万元的35.92%,比上年决算数10.53万元减少2.38万元,下降22.6%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出291.95万元,比2016年增加29.55万元,增长11.26%。主要原因是:是2016年公务用车改革追加的公务交通补贴经费列入项目支出,2017年起公务交通补贴经费列入部门预算基本支出,故导致2017年机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额769.7万元,其中:政府采购货物支出737万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.7万元。授予小微企业合同金额769.7万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆,其他用车主要是环境监察执法电动巡逻车;单位价值50万元以上通用设备9台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个,共涉及资金333万元,占年初项目预算20.6%。绩效评价结果显示,两个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如:百色市环境监测站2017年土壤环境监测能力建设专项资金308万元,主要用于气质联机、波长色散X放射线荧光光谱仪、臼式研磨仪等土壤环境监测能力设备采购,3台设备均符合自治区环保厅质量管理要求,经投入使用监测合格达标,监测技术员对设备满意度达90%,按时按质完成该项目的预期指标,各项目指标达到预期效果,自我评价达95%。另一项目是环境保护管理事务支出25万元,为环境保护常规业务性支出,主要用于环保监督管理各项业务开支,完成当年绩效任务目标。

    

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

百色市环境保护局2017年度部门决算公开附表.xls

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