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索 引 号   007566429/- 著录日期   2019-02-13 10:24
文  号   
名  称   百色市环境保护局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
生成日期   2019-02-13 10:24 发布机构   百色市环保局
生效日期    废止日期   
主 题 词   
内容概述   

百色市环境保护局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

百色市环境保护局2019年部门预算
及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

 

第二部分:百色市环境保护局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:百色市环境保护局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、收支预算情况说明

八、收入预算情况说明

九、支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

 

第四部分:名词解释


 

第一部分:百色市环境保护局概况

    

一、主要职能

1)、百色市环境保护局:受市人民政府委托拟定本辖区环境保护计划,经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策,组织开展全市环境保护执法检查活动、环境监测、统计信息管理、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导和协调解决本辖区各县(区)的重大环境问题;参与解决跨地区的重大环境问题;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报地区环境质量报告书;发布地区环境状况公报;发布重点区域、流域环境质量状况。

2)、百色市环境监察支队:百色市环境保护局下属的财政全额拨款副处级单位,参照公务员管理。经费实行收支两条线管理。受百色市环境保护局的委托,依法对辖区内一切排污单位和个人履行环保法津、法规,执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理的机构,负责废水、废气、固废、噪声、放射性物质等排污费征收工作;负责对污染设施运转情况的监管检查;参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

3)、百色市环境监测站:百色市环境保护局下属的财政全额拨款副处级单位,参照公务员管理。经费实行收支两条线管理。是百色市仅有一家的环境监测机构,成立于1974年,属国家环境监测网络二级站。全站设有9个职能科室,开展水、气、噪声、土壤等要素的环境监测,承担百色市境内地表水国控、区控断面及交接断面常规监测、百色城空气质量及酸雨监测、重点污染源监测、污染事故应急监测、竣工验收监测及环境影响评价监测等监测任务。

4)、百色市环境应急与事故调查中心:为市环境保护局管理的财政全额拨款相当正科级事业单位。主要职责:承担我市环境应急与事故调查的有关事务性和技术性工作。

5)、百色市环境影响技术评估中心:为市环境保护局管理的财政全额拨款相当正科级事业单位。主要职责:承担辖区建设项目环境影响技术评估工作。具体负责组织对规划、重大开发和建设项目环境影响评价报告技术审查;开展重大经济政策与规划的环境影响调查,提出对策建议;组织环境影响评价领域专业技术培训,负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理,开展环保部门审批的建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查工作。

6)、市机动车污染防治监控中心:为市环境保护局管理的财政全额拨款相当正科级事业单位。主要职责:负责全市机动车排气污染防治统一监督管理工作。负责组织贯彻实施国家、自治区关于机动车排气污染方面的法规、标准。负责对机动车经销企业经销的机动车进行抽查检测的监督管理。负责对报废车辆、旧车交易环保指标进行监督管理。负责对未列入免检名录的新机动车排气污染进行初检,对在用机动车排气污染进行抽查检测、年度检测及排气合格证件的颁发与管理。配合有关部门对车用燃料油生产、经销企业燃料油中环保指标的监督检测。

7)、市固体废物管理中心:负责本市辖区内危险废物(医疗废物)经营处置单位及其设施运行的日常监督管理;组织开展本市辖区内固体废物危险废物申报登记;建立本市辖区内固体废物管理档案、数据库;负责危险废物行政代处置制度的监督执行,协助处理突性危险废物的污染事矿;开展本市辖区内固体废物管理工作的培训、环境保护宣传;开展本市辖区固体废物管理的其他相关工作等。

8)、市环境保护宣传教育信息中心:执行和推广国家、自治区有关环境信息标准,编制本市环境信息工作规划,制定本市环境信息的各项管理制度和规定。负责本市环境信息的收集、整理和环境信息的标准化、规范化工作,建立全市环境信息数据库。负责本市环保网络的运行维护和网格安全工作,负责信息中心和局机关的信息设备管理和日常维护,组织、协调、指导所管辖区、县环境信息工作的能力建设和实际运行等工作。

  二、机构设置情况

环保部门共有直属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,公益性一类事业单位5个。

行政单位是市环境保护局机关本级,目前设办公室(法规和宣传教育科)、科技标准规划科、监督管理科、污染防治科、自然生态与农村环境保护科、污染物排放总量控制科等6个科(室)。参照公务员管理事业单位分别是:百色市环境监测站、百色市环境监察支队。公益性一类全额事业单位是:百色市环境应急与事故调查中心、百色市固体废物管理中心、百色市环境影响技术评估中心、百色市机动车排气污染监管中心、百色市环境保护宣传教育信息中心。

  三、人员构成及编制现状

1)、在职人员

环保部门人员编制数142人, 在职实有人数120人,实有财政供养人数120人。编外聘用人员19人,从上级拨款经费支出。

其中:百色市环境保护局(行政)机关行政编制15人,后勤服务编制2人,共17人;在职实有人数16人。

百色市环境保护局(事业)未独立核算公益一类事业单位5个,编制数25人,实有人数18人。其中:百色市环境应急与事故调查中心编制8人,实有7人;百色市环境影响技术评估中心编制4人,实有4人;固体废物管理中心编制3人,实有2人;市机动车污染防治监控中心编制5人,实有2人;市环境保护宣传教育中心编制5人,实有3人。

百色市环境监察支队:参公事业编制数30人,在职实有人数30人。

百色市环境监测站:参公事业编制人数70人,在职实有人数56人。

2)、离退休人员

实有退休人员40人,实有财政供养人数40人。其中:百色市环境保护局14人;百色市环境监察支队5人;百色市环境监测站21人

 

第二部分:百色市环境保护局 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 上述报表详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  

一、财政拨款收支预算情况说明

    (一)2019年财政拨款收入预算1684.82万元,同比增加40.85万元,同比增长2.48%。增加的主要原因为增人增资。

一般公共预算拨款1684.82万元,同比增加40.85万元,增长2.48%。增加的主要原因为增人增资。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

上年结余收入0万元,同比减少0万元。

(二)2019年财政拨款支出预算1684.82万元,同比增加40.85万元,同比增长2.48%

1、社会保障和就业支出类科目196.71万元,占支出总预算11.68%,同比增加51.61万元,增长35.57%,增长的原因为人员增加以及工资调整,养老保险基数增加。

2、卫生健康支出类科目88.79万元,占支出总预算5.27%,同比增加3.33万元,增长3.9%,增长的原因为人员增加以及工资调整,医保基数增加。

3、节能环保支出类科目1285.69万元,占支出总预算76.31%,同比减少14.02万元,下降1.08%,减少原因为公车改革,单位一般公务用车费用减少。

4、住房保障支出类科目113.63万元,占支出总预算6.74%,同比减少0.07万元,减少0.06%,减少的原因为缴费基数减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出1684.82万元,其中:基本支出预算1441.09万元,占支出总预算85.53%,同比增加87.99万元,增长6.5%;项目支出预算243.73万元,占支出总预算14.47%,同比减少47.14万元,下降16.21%,减少原因为进入年初预算项目支出减少。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出类科目196.71万元,占支出总预算11.68%,同比增加51.61万元,增长35.57%,增长的原因为人员增加以及工资调整,养老基数增加

卫生健康支出类科目88.79万元,占支出总预算5.27%,同比增加3.33万元,增长3.9%,增长的原因为人员增加以及工资调整,医保基数增加

节能环保支出类科目1285.69万元,占支出总预算76.31%,同比减少14.02万元,下降1.08%,减少原因为公车改革,单位一般公务用车减少。

住房保障支出类科目113.63万元,占支出总预算6.74%,同比减少0.07万元,减少0.06%,减少的原因为缴费基数减少。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算: 基本支出预算1441.09万元,占支出总预算85.53%,同比增加87.99万元,增长6.5%。其中:

工资福利支出预算1139.8万元,占基本支出预算79.09%,同比增加95.12万元,增长9.11%。增加原因为增人增资。

商品和服务支出预算299.96万元,占基本支出预算20.81%,同比减少7.36万元,减少2.39%。减少原因为公车运行费减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.33万元,占基本支出预算0.09%,同比增加0.23万元,增长20.91%。增加原因为退休人员增加。

2、项目支出预算:项目支出预算243.73万元,占支出总预算14.47%,同比减少47.14万元,下降16.21%。减少主要原因为项目资金减少。

其中分单位详列如下:

百色市环境保护局(行政):96.53万元

A、机关服务(环境保护管理事务)-环保办公用房租赁费50.81万元,因工作需要,市环保局从2016年4月起,与百色市荣亿投资有限公司签订办公用房租赁合同,租期5年,2019年租赁费及税金预算50.81万元。与去年同期比增2.86万元,增长5.9%。

B、环境保护宣传20万元,经常性项目。与去年同期比持平。

C、基层党组织经费0.72万元,经常性项目,用于党组织开展党务活动费用,与去年同期比持平。

D、环境监督管理25万元,经常性项目,与去年同期比持平。主要用于环境保护常规业务监督管理工作。

百色市环境保护局(事业):20万元。新增二层机构专项业务费(5个事业中心)20万元,经常性项目,与去年同期比持平。

百色市环境监察支队:25.7万元

A、 环境监察基层党组织经费0.7万元,经常性项目,与去年持平。

B、 环境监察现场执法经费25万元,经常性项目,与去年持平。

百色市环境监测站:101.5万元

A、监测站基层党组织活动经费1.5万元,经常性项目,与去年持平。

B、 专项业务费20万元,经常性项目,与去年持平。

C、环境监测与信息80万元,经常性项目,与去年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出1441.09万元,占支出总预算85.53%,同比增加87.99万元,增长6.5%。其中:

工资福利支出预算1139.8万元,占基本支出预算79.09%,同比增加95.12万元,增长9.11%。增加原因为增人增资。

商品和服务支出预算299.96万元,占基本支出预算20.81%,同比减少7.36万元,减少2.39%。减少原因为公车运行费减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.33万元,占基本支出预算0.09%,同比增加0.23万元,增长20.91%。增加原因为退休人员增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)、2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算38.56万元(全口径),与去年同期比减少36.98万元,减少48.95%,减少原因为公务用车运行维护费用减少。其中:

1、因公出国费(境)用0万元,与去年同期比一致。

2、公务接待费10.56万元,与去年同期比减少12.98万元,下降55.14%减少原因:我们局坚持厉行节约,控制减少接待上级部门和各市县接待费的支出。

3、公务用车运行维护及购置费支出预算28万元,与去年同期比减少24万元,下降46.15%,减少原因:一般公务用车及执法用车已移交政府公车平台,部门留存车辆均为特殊业务用车。其中:①、公务用车购置费0元。②、公务用车运行维护费支出预算28万元,同比减少24万元,同比下降46.15%。减少原因是公车改革,一般公务用车及执法用车移交市公车平台,单位车辆减少。 

(二)、2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算38.56万元,比2018年初预算75.54万元减少36.98万元,同比下降48.95%。其中:

  1、因公出国(境)经费2019年预算 0万元。与去年持平。

2、公务接待费10.56万元,与去年同期比减少12.98万元,下降55.14%减少原因:我们局坚持厉行节约,控制减少接待上级部门和各市县接待费的支出。

3、公务用车运行维护及购置费支出预算28万元,与去年同期比减少24万元,下降46.15%,减少原因:一般公务用车及执法用车已移交政府公车平台,部门留存车辆均为特殊业务用车。其中:①、公务用车购置费0元。②、公务用车运行维护费支出预算28万元,同比减少24万元,同比下降46.15%。减少原因是公车改革,一般公务用车及执法用车移交市公车平台,单位车辆减少。 

五、政府性基金支出预算情况

百色市环境保护局2019年无政府性基金支出预算。

六、国有资本经营预算支出情况

百色市环境保护局2019年无国有资本经营预算支出。

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1684.82万元,同比增加40.85万元,同比增长2.48%。其中:

一般公共预算拨款1684.82万元,同比增加40.85万元,增长2.48%。增加的主要原因为增人增资。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

其他收入0万元,与去年持平。

上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元。

  (二)支出预算说明

  2019年支出总预算1684.82万元,基本支出预算1441.09万元,占支出总预算85.53%,同比增加87.99万元,增长6.5%;项目支出预算243.73万元,占支出总预算14.47%,同比减少47.14万元,下降16.21%,减少原因为进入年初预算项目支出减少。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出类科目196.71万元,占支出总预算11.68%,同比增加51.61万元,增长35.57%,增长的原因为增人增资。

卫生健康支出类科目88.79万元,占支出总预算5.27%,同比增加3.33万元,增长3.9%,增长的原因为增人增资。

节能环保支出类科目1285.69万元,占支出总预算76.31%,同比减少14.02万元,下降1.08%,减少原因为公车改革,单位一般公务用车减少。

住房保障支出类科目113.63万元,占支出总预算6.74%,同比减少0.07万元,减少0.06%,减少的原因为缴费基数减少。

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算1684.82万元,同比增加40.85万元,同比增长2.48%。其中:

一般公共预算拨款1684.82万元,同比增加40.85万元,增长2.48%。增加的主要原因为人员增加以及工资标准调整增加。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少) 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元。

其他收入0万元,与去年持平。

上年结余收入0万元,同比增加(减少) 0万元。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算1684.82万元,基本支出预算1441.09万元,占支出总预算85.53%,同比增加87.99万元,增长6.5%;项目支出预算243.73万元,占支出总预算14.47%,同比减少47.14万元,下降16.21%,减少原因为进入年初预算项目支出减少。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:1441.09万元,占支出总预算85.53%,同比增加87.99万元,增长6.5%。其中:

工资福利支出预算1139.8万元,占基本支出预算79.09%,同比增加95.12万元,增长9.11%。增加原因为增人增资。

商品和服务支出预算299.96万元,占基本支出预算20.81%,同比减少7.36万元,减少2.39%。减少原因为公车运行费减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.33万元,占基本支出预算0.09%,同比增加0.23万元,增长20.91%。增加原因为退休人员增加。

项目支出预算:项目支出预算243.73万元,占支出总预算14.47%,同比减少47.14万元,下降16.21%。减少主要原因为项目资金减少。

其中分单位详列如下:

百色市环境保护局(行政):96.53万元

A、机关服务(环境保护管理事务)-环保办公用房租赁费50.81万元,因工作需要,市环保局从2016年4月起,与百色市荣亿投资有限公司签订办公用房租赁合同,租期5年,2019年租赁费及税金预算50.81万元。与去年同期比增2.86万元,增长5.9%。

B、环境保护宣传20万元,经常性项目,与去年同期比持平。

C、基层党组织经费0.72万元,经常性项目,用于党组织开展党务活动费用,与去年同期比持平。

D、环境监督管理25万元,经常性项目,与去年同期比持平,主要用于环境保护常规业务监督管理工作。

百色市环境保护局(事业):20万元  新增二层机构专项业务费(5个事业中心)20万元,经常性项目,与去年同期比持平。

百色市环境监察支队:25.7万元

A、 环境监察基层党组织经费0.7万元,经常性项目,与去年持平。

B、 环境监察现场执法经费25万元,经常性项目,与去年持平。

百色市环境监测站:101.5万元

A、监测站基层党组织活动经费1.5万元,经常性项目,与去年持平。

B、 专项业务费20万元,经常性项目,与去年持平。

C、环境监测与信息80万元,经常性项目,与去年持平。

十、其他重要事项情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况说明

2019年百色市环保局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算275.63万元,较2018年预算减少11.64万元,下降4.05%,主要原因是公车改革,车辆减少,车辆运行维护费减少。

另外,本部门下属共有5个不独立核算事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算24.33万元,与去年同期比增加7.84万元,增长47.54%,主要原因是人员增加,工资标准调整以及特殊业务用车增加,公用经费增加。

主要用于环保局及下属事业单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、特殊业务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算为30.7万元,同比减少52.3万元,减少65.06%;减少原因为项目经费减少,采购需求下降。主要用于采购办公设备、办公用品、环保监测监察仪器等。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款30.7万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算24万元,服务类采购预算6.7万元。

  (三)、国有资产占用情况说明

1、房屋及构筑物情况:房屋及构筑物原值743.47万元,与上年持平。

2、车辆情况:根据市公务用车制度改革方案相关规定,核定我部门保留车辆4辆,均为特殊业务用车,与上年相比减少4辆,下降50%。减少主要原因为:一般公务用车及执法业务用车移交政府公车平台。

其中:财政供养2辆(市环境监察支队、市环境监测站各1辆);非财政供养2辆(应急与事故处理中心2辆)。

3、单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
   2、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
   4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   5、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化而无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
    7、“三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
    8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、节能环保(类)环境保护管理事务(款)的行政运行((项)、 一般行政管理事务(项)、其他环境保护管理事务支出(项):反映本部门用于行政运行、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可等方面的支出。

10、节能环保(类)环境监测与监察(款)的其他环境监测与监察支出(项):反映本部门在环境监测与监察等方面的支出。

11、节能环保(类)污染防治(款)的大气(项)、固体废弃物与化学品(项)、其他污染防治支出(项):反映本部门在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

12、节能环保(类)污染减排(款)的环境监测与信息(项)、减排专项支出(项):反映本部门用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

13、节能环保(类)其他节能环保支出(款)的其他节能环保支出(项):反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

附件:

市环保局2019年部门预算公开报表.XLS

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